Contrato federal · Empenho 2025NE000511 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O IFF MARICÁ, CONFORME OFÍCIO 75/2025 - DAGCAM/DGCAM/IFFLU. PROCESSO 23317.004719.2025-18.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS (CNPJ 13.747.468/0001-96) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de leite para o iff maricá, conforme ofício 75/2025 - dagcam/dgcam/ifflu. processo 23317.004719.2025-18.. Valor global contratado: R$ 10.780,00. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOSCNPJ 13.747.468/0001-96
- Processooficial
- 23317.004719.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 2.000 | R$ 5,39 | R$ 10.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.486,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.293,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000511 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.780,00 · a liquidar R$ 9.486,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.293,60
Faturas
- 1073 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.293,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000511 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.004719.2025-18
valor global após o termo: R$ 10.780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617310
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.