Contrato federal · Empenho 2025NE000015 · Comprasnet Contratos
167505000012025NC410313, DE 13JAN25 - DGP*339030.09 - ATENDER AS DEMANDAS DA SEÇÃO DE SAÚDE DA 8ª BDA INF MTZ NO QUE TANGE À MANUTENÇÃO CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO MÉDICO AOS MILIT…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MED OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 54.843.246/0001-54) para: 167505000012025nc410313, de 13jan25 - dgp*339030.09 - atender as demandas da seção de saúde da 8ª bda inf mtz no que tange à manutenção continuidade do atendimento médico aos militares da 8ª bda inf mtz, cia cmdo 8ª bda…. Valor global contratado: R$ 275,88. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MED OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 54.843.246/0001-54
- Processooficial
- 64302.002409/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 275,88
- Valor globaloficial
- R$ 275,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFADIAZINASULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO DE PRATA, DOSAGEM 1%, INDICAÇÃO CREME | 6 | R$ 6,98 | R$ 41,88 |
| AZITROMICINAAZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG | 300 | R$ 0,78 | R$ 234,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 275,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 275,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000015 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 275,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 275,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000015 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.002409/2025-13
valor global após o termo: R$ 275,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617320
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.