Contrato federal · Contrato 00228/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE VOSORITIDA 0,4 MG; 0,56MG E 1,2 MG, PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED para: contratação de vosoritida 0,4 mg; 0,56mg e 1,2 mg, pó liófilo p/ injetável + diluente. Valor global contratado: R$ 420.385.860,00. Vigência de 11/08/2025 a 11/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED
- Processooficial
- 25000.011587/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00533/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420.385.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 420.385.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Publicaçãooficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 11/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VOSORITIDACONCENTRAÇÃO: 1,2, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE | 21.240 | R$ 2.956,30 | R$ 62.791.812,00 |
| VOSORITIDACONCENTRAÇÃO: 0,56, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE | 95.760 | R$ 2.956,30 | R$ 283.095.288,00 |
| VOSORITIDACONCENTRAÇÃO: 0,4, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE | 25.200 | R$ 2.956,30 | R$ 74.498.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420.400.641,50
- A liquidarcalculado
- R$ 42.822.005,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 377.578.636,00
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000751 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 160.674.905,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 160.674.905,00
- 2025NE001134 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.861.446,20 · a liquidar R$ 10.861.446,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001155 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.041.150,00 · a liquidar R$ 31.041.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001199 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 573.522,20 · a liquidar R$ 573.522,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001200 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 345.887,10 · a liquidar R$ 345.887,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000160 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000161 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 132.826.559,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 132.826.559,00
- 2026NE000268 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.077.172,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.077.172,00
Faturas
- MOH-004-2026 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84.077.172,00
- MOH-019-2025 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 175.633.783,00
- 90023114 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.863.800,00
- MOH-011-2025 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83.811.105,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617524
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:46
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