Contrato federal · Empenho 2025NE001073 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 1659/2025 / CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA (CNPJ 44.429.540/0001-60) para: requisição 1659/2025 / centro de desenvolvimento e transferência de tecnologia. Valor global contratado: R$ 3.994,50. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDACNPJ 44.429.540/0001-60
- Processooficial
- 23090.013948/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.994,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.994,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA 50% P2O5 + 11% N, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAP- FOSFATO MONOAMÔNICO | 10 | R$ 251,00 | R$ 2.510,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA UREIA, 44% DE NITROGÊNIO, APLICAÇÃO AGRÍCOLA | 5 | R$ 168,90 | R$ 844,50 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA KCL(CLORETO DE POTASSIO) | 4 | R$ 160,00 | R$ 640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.994,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.994,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001073 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.994,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.994,50
Faturas
- 950 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.994,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001073 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.013948/2025-25
valor global após o termo: R$ 3.994,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617864
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.