Contrato federal · Empenho 2025NE000270 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SBR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - INSCRITA NO CNPJ:38.537.869/0001-42. DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E EN…
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 38.537.869/0001-42) para: empenho em favor da empresa sbr engenharia e construções ltda - inscrita no cnpj:38.537.869/0001-42. destinado a aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e engarrafados, para apoio nas demandas da c…. Valor global contratado: R$ 511,96. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDACNPJ 38.537.869/0001-42
- Processooficial
- 08789.000192/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 511,96
- Valor globaloficial
- R$ 511,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 4 | R$ 127,99 | R$ 511,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 511,96
- A liquidarcalculado
- R$ 383,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 127,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000270 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 511,96 · a liquidar R$ 383,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 127,99
Faturas
- 150 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 127,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000270 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000270 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000192/2025-11
valor global após o termo: R$ 511,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 617875
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.