Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRARIAS E ENGENHARIAS E DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS NATURAIS E DA SAÚDE DA UFES UNIDADE DE ALEG…
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA (CNPJ 36.310.930/0001-99) para: aquisição de material de expediente para atender as demandas do centro de ciências agrarias e engenharias e do centro de ciências exatas naturais e da saúde da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 1.799,00. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36.310.930/0001-99
- Processooficial
- 23068.029836/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.799,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.799,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA DESENHO ARQUITETÔNICOCANETA DESENHO ARQUITETÔNICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA METAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA:NANQUIM/ USO:DESCARTAVEL, TAMANHO PONTA 0,5MM, COR PRETA | 100 | R$ 17,99 | R$ 1.799,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.799,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.799,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.799,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.799,00
Faturas
- 2635 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.799,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.029836/2025-73
valor global após o termo: R$ 1.799,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618035
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.