Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CONSUMO - PILHAS). DISPENSA ELETRÔNICA 90002/2025 (200117). ITEM 05. PROCESSO: 08658.013494/2025-36.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou INOVA LICITACOES LTDA (CNPJ 59.822.033/0001-60) para: empenho de despesa para aquisição de materiais de expediente (consumo - pilhas). dispensa eletrônica 90002/2025 (200117). item 05. processo: 08658.013494/2025-36.. Valor global contratado: R$ 576,40. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO 200117
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- INOVA LICITACOES LTDACNPJ 59.822.033/0001-60
- Processooficial
- 08658.013494/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 576,40
- Valor globaloficial
- R$ 576,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 262 | R$ 2,20 | R$ 576,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 576,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 576,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 576,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 576,40
Faturas
- 23 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 576,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.013494/2025-36
valor global após o termo: R$ 576,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618077
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.