Contrato federal · Empenho 2025NE000698 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE MATERIAL E PAT…
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) contratou LP ARAUJO VIEIRA COMERCIO LTDA (CNPJ 45.949.604/0001-17) para: aquisição de materiais de bens de consumo (material de proteção e segurança - luva para procedimento não cirúrgico), para atender às necessidades da coordenadoria de material e patrimônio - cmp deste tribunal.. Valor global contratado: R$ 1.479,80. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCNPJ 00.509.968/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO 080015
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- LP ARAUJO VIEIRA COMERCIO LTDACNPJ 45.949.604/0001-17
- Processooficial
- 4308/2025
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.479,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.479,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Publicaçãooficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃO | 20 | R$ 37,04 | R$ 740,80 |
| LUVA DE PROTEÇÃO | 20 | R$ 36,95 | R$ 739,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.479,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.479,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000698 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.479,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.479,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000698 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 4308/2025
valor global após o termo: R$ 1.479,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618159
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.