Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
SAPROV - PREGÃO 03/2025 /110798 - PGCO25-SAPROV-0006 E 0010 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REQ. Nº 09/2025-SEI 8142421 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2025 CUMPRIR C…
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 19.600.228/0001-40) para: saprov - pregão 03/2025 /110798 - pgco25-saprov-0006 e 0010 - aquisição de gêneros alimentícios - req. nº 09/2025-sei 8142421 - conforme ata de registro de preços 03/2025 cumprir com valor r$ 5.648,00.. Valor global contratado: R$ 5.655,72. Vigência de 17/07/2025 a 17/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 19.600.228/0001-40
- Processooficial
- 60094.001257/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.655,72
- Valor globaloficial
- R$ 5.655,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 17/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE QUEIJOPÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO CRU CONGELADO | 400 | R$ 9,17 | R$ 3.669,52 |
| BISCOITOBISCOITO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES MESES | 1.000 | R$ 1,99 | R$ 1.986,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.650,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.650,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.650,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.650,76
Faturas
- 000014498 · emitida 02/10/2025 · PagoR$ 3.210,83
- 14508 · emitida 06/10/2025 · PagoR$ 1.584,00
- 000013993 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 458,69
- 000014001 · emitida 05/08/2025 · PagoR$ 397,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001257/2025-75
valor global após o termo: R$ 5.655,72 · vigência até 17/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618251
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.