Contrato federal · Outros 00007/2020 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE VIATURAS E MOTORES ESTACIONÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E GENUÍNAS (VIATURAS L…

Name: Contrato 00007/2020 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou JOSE MARCIO MACHADO CPF: 579.574.796 - 34 (CNPJ 09.408.848/0001-29) para: contratação de serviços de manutenção (preventiva e corretiva) e assistência técnica de viaturas e motores estacionários, com fornecimento de peças originais e genuínas (viaturas leves), a fim de atender às necessidades…. Valor global contratado: R$ 313.416,59. Vigência de 17/08/2020 a 17/08/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
Local da unidadeoficial: BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
Fornecedoroficial: JOSE MARCIO MACHADO CPF: 579.574.796 - 34CNPJ 09.408.848/0001-29
Processooficial: 67552.011197/2019-55
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00006/2020
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 100.220,40
Valor globaloficial: R$ 313.416,59
Valor acumuladooficial: R$ 6.564.301,51
Assinaturaoficial: 17/08/2020
Publicaçãooficial: 28/08/2020
Vigênciaoficial: 17/08/2020 a 17/08/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 313.416,59	R$ 313.416,59

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 254.509,62
A liquidarcalculado: R$ 154.874,52
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 7.766,60

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800242 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000312 · 11/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.000,00 · a liquidar R$ 35.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801148 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.141,12 · a liquidar R$ 6.141,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800244 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800243 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000960 · 27/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 105.000,00 · a liquidar R$ 105.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000280 · 18/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.110,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000259 · 10/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000258 · 10/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.500,00 · a liquidar R$ 8.733,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.766,60
2021NE000412 · 22/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.406,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000430 · 22/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.351,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Outros 00007/2020 · 17/08/2020
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67552.011197/2019-55
valor global após o termo: R$ 100.220,40 · vigência até 17/08/2025
Termo Aditivo 00001/2021 · 17/08/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 007/GAP-BQ/2020, DE 17/08/2021 A 17/08/2022 E REAJUSTAR OS VALORES ATUALMENTE PRATICADOS PELA CONTRATADA ATRAVÉS DO ÍNDICE IPCA, COM PERCENTUAL DE 7,95%, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL E ART. 55, INCISO III, DA LEI 8.666/93,…
valor global após o termo: R$ 208.416,59 · vigência até 17/08/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 15/08/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 007/GAP-BQ/2020, POR 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SUPRACITADO E INC. II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, BEM COMO REAJUSTAR OS VALORES DOS SERVIÇOS ATUALMENTE PRATICADOS P…
valor global após o termo: R$ 208.416,59 · vigência até 17/08/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 09/08/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 007/GAP-BQ/2020, POR 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SUPRACITADO E INC. II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, BEM COMO REAJUSTAR OS VALORES DOS SERVIÇOS ATUALMENTE PRATICADOS P…
valor global após o termo: R$ 208.416,59 · vigência até 17/08/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 08/07/2024
Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Viaturas Leves (Gasolina/Flex), com fornecimento de peças originais/genuínas.
valor global após o termo: R$ 208.416,59 · vigência até 17/08/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 14/05/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS LEVES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS/GENUÍNAS.
valor global após o termo: R$ 313.416,59 · vigência até 17/08/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 61828
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:21

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