Contrato federal · Empenho 2025NE000583 · Comprasnet Contratos
23062.035846/2025-06 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES PRÁTICAS MINISTRADAS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO: APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DO PRO…
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou FENIX MINAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA (CNPJ 07.866.428/0001-60) para: 23062.035846/2025-06 aquisição de materiais de consumo, para serem utilizados nas atividades práticas ministradas no curso de capacitação: aplicação de revestimento cerâmico do programa mulheres mil termo de execução d…. Valor global contratado: R$ 2.345,90. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FENIX MINAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDACNPJ 07.866.428/0001-60
- Processooficial
- 23062.035846/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00291/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.345,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.345,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDtensão nominal: bivolt, potência nominal: 20, tipo base: g13, aplicação: luminária, temperatura de cor: 6500, formato: tubular, comprimento: 1200, frequência nominal: 60 | 18 | R$ 15,00 | R$ 270,00 |
| MÁSCARA SEGURANÇAmaterial corpo: náilon, material viseira: policarbonato antiembaçante, capacidade resistência: impactos de projéteis de munição calibres 9mm, 38, aplicação: treinamento de tiro com munição tipo fx, mo… | 50 | R$ 2,50 | R$ 125,00 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOmaterial armação: policarbonato, material proteção: policarbonato, tipo lente: com curva lateral., cor lente: incolor, aplicação: proteção geral, material lente: policarbonato, cor armação: preta, car… | 25 | R$ 5,90 | R$ 147,50 |
| PROTETOR AURICULARtipo concha: plugue, material: silicone, material haste: poliéster, material almofada: espuma, tamanho: médio, características adicionais: no formato cônico, com 3 flanges e cordão, material interno:… | 30 | R$ 1,69 | R$ 50,70 |
| LUVA DE PROTEÇÃOmaterial: latéx, aplicação: uso geral, tamanho: único, tipo: descartável | 25 | R$ 5,50 | R$ 137,50 |
| LUVA BORRACHAmaterial: látex, tamanho: médio, características adicionais: anatômica, antiderrapante, tipo: cano longo | 25 | R$ 12,90 | R$ 322,50 |
| FITA SINALIZAÇÃOmaterial: polipropileno, tipo fixação: suspensa, comprimento: 100, largura: 70, cor: preta e amarela, aplicação: sinalização de advertência | 2 | R$ 14,90 | R$ 29,80 |
| CAPACETE SEGURANÇAmaterial: pvc, cor: amarela, aplicação: segurança ciclística escolar, tipo de casco: com sistema de ventilação, características adicionais: cintas jugulares | 20 | R$ 59,90 | R$ 1.198,00 |
| LONAmaterial: pvc, aplicação: impressão gráfica e serigráfica, cor: branca, largura: 127, tipo: impermeável, comprimento: 50 | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 |
| EXTENSÃO ELÉTRICAtipo: régua, comprimento: 10, componentes: 5 tomadas, 2p+t, tensão nominal: 110/220, corrente nominal: 10 | 1 | R$ 34,90 | R$ 34,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.225,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.225,50
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000584 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.508,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.508,90
- 2025NE000581 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 831,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 831,30
- 2025NE000582 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.539,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.539,40
- 2025NE000583 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.345,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.345,90
Faturas
- 2391 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 831,30
- 2392 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.539,40
- 2393 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.508,90
- 2390 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.345,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000583 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.035846/2025-06
valor global após o termo: R$ 2.345,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618339
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:02
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