Contrato federal · Empenho 2025NE000979 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(1985,00){SRP1243/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 1243/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA (CNPJ 44.429.540/0001-60) para: prot:15000201(1985,00){srp1243/2025}| empenho para aquisição de arame farpado conforme requisição srp 1243/2025. Valor global contratado: R$ 1.985,00. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDACNPJ 44.429.540/0001-60
- Processooficial
- 23122.015756/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.985,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.985,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME FARPADOARAME FARPADO, MATERIAL AÇO, BITOLA 16 BWG, COMPRIMENTO 500 M, PESO 20,70 KG, DIÂMETRO 1,60 MM, CARGA RUPTURA 350 KGF, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO | 5 | R$ 397,00 | R$ 1.985,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.985,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000979 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.985,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.985,00
Faturas
- 951 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000979 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000979 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015756/2024-58
valor global após o termo: R$ 1.985,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618356
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.