Contrato federal · Contrato 00060/2020 · Comprasnet Contratos
ATA REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUSIÇÃODE 1080 GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL ,NÃO GASOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA FUN-DAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE EM SERGIPE, CONFORME ESP…
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA LTDA (CNPJ 04.211.300/0001-70) para: ata registro de preços para a aqusiçãode 1080 garrafão de 20 litros de água mineral ,não gasosa, para atender as necessidade da fun-dação nacional de saúde em sergipe, conforme especificações e quantitativos estabelecido…. Valor global contratado: R$ 4.860,00. Vigência de 05/08/2020 a 04/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA LTDACNPJ 04.211.300/0001-70
- Processooficial
- 25280.000287/2020-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 4.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.860,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2020
- Publicaçãooficial
- 12/08/2020
- Vigênciaoficial
- 05/08/2020 a 04/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.080 | R$ 4,50 | R$ 4.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.354,50
- A liquidarcalculado
- R$ 301,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.053,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800147 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000035 · 25/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.354,50 · a liquidar R$ 301,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.053,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 61846
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.