Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO À AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 04 PORTAS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD-DIAD-PV (31068345), EMPRESA GUAPUI IND E…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 24.321.932/0001-02) para: empenho emitido visando à aquisição de 30 unidades de armário tipo roupeiro 04 portas, conforme documento de formalização da demanda - dfd-diad-pv (31068345), empresa guapui ind e com de moveis de aço ltda cnpj: 24.321.9…. Valor global contratado: R$ 33.000,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 24.321.932/0001-02
- Processooficial
- 08120.002310/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TIPO HORIZONTAL, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO,QUANTIDADE PORTAS 4 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS DE CORRER, ALTURA 600 MM, LARGURA1.40 M, PROFUNDIDADE 500 MM, APLICAÇÃO LABORATÓRI… | 30 | R$ 1.100,00 | R$ 33.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 23/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.000,00
Faturas
- 000004761 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.002310/2025-71
valor global após o termo: R$ 33.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618581
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.