Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA WESLEY DOS SANTOS LTDA, CNPJ 55.477.710/0001-07, DESP. C/APOIO A ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA INDÍGENA E MONITORAMENTO TERRITORIAL NAS TERRAS INDÍGENAS MANO…
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou WESLEY DOS SANTOS LTDA (CNPJ 55.477.710/0001-07) para: empenho em favor da empresa wesley dos santos ltda, cnpj 55.477.710/0001-07, desp. c/apoio a atividades de vigilância indígena e monitoramento territorial nas terras indígenas manoki e menkü. ctl brasnorte. Valor global contratado: R$ 384,00. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- WESLEY DOS SANTOS LTDACNPJ 55.477.710/0001-07
- Processooficial
- 08789.000266/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 384,00
- Valor globaloficial
- R$ 384,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAVADEIRA ARTICULADACAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO CARBONO, CABO MADEIRA ENVERNIZADA,COMPRIMENTO DO CABO 110 CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 24 CM, BATENTEPOLIPROPILENO | 3 | R$ 128,00 | R$ 384,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 384,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 384,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 384,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 384,00
Faturas
- 132 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 384,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000266/2025-19
valor global após o termo: R$ 384,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618595
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.