Contrato federal · Contrato 00095/2020 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL HIDRÁULICA/HIDROSSANITÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATE…

Name: Contrato 00095/2020 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou OLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA (CNPJ 10.578.645/0001-60) para: serviço de manutenção predial hidráulica/hidrossanitária, com fornecimento de materiais, e sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender a sede da gerência regional da anatel do paraná - gr03.. Valor global contratado: R$ 43.542,78. Vigência de 01/09/2020 a 31/08/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: OLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTDACNPJ 10.578.645/0001-60
Processooficial: 53516.000579/2020-19
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2020
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 22.002,00
Valor globaloficial: R$ 43.542,78
Valor acumuladooficial: R$ 885.891,12
Assinaturaoficial: 14/08/2020
Publicaçãooficial: 18/08/2020
Vigênciaoficial: 01/09/2020 a 31/08/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 19.770,00	R$ 19.770,00
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 23.772,78	R$ 23.772,78

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 119.640,41
A liquidarcalculado: R$ 20.228,07
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 91.994,43

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000010 · 04/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.950,00 · a liquidar R$ 3.087,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.862,46
2021NE000010 · 28/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.628,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.460,24
2022NE000024 · 03/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.841,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.590,85
2022NE000092 · 22/09/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 823,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 823,41
2023NE000009 · 03/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.078,00 · a liquidar R$ 7.761,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.316,51
2024NE000012 · 02/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.320,00 · a liquidar R$ 6.830,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.489,09
2020NE800026 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 2.548,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.451,87

Faturas

2828 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.845,93
2821 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.782,96
2810 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.838,66
2807 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.668,48
2802 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.782,96
2796 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.686,70
2785 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.956,47
2777 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.650,15
2770 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.650,15
2754 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.650,15
2749 · emitida 03/12/2024 · PagoR$ 1.650,15
2738 · emitida 06/11/2024 · PagoR$ 1.650,15
2727 · emitida 02/10/2024 · PagoR$ 1.700,09
2719 · emitida 04/09/2024 · PagoR$ 1.650,15
2704 · emitida 02/08/2024 · PagoR$ 1.650,15
2691 · emitida 07/07/2024 · PagoR$ 1.650,15
2679 · emitida 09/06/2024 · PagoR$ 1.650,15
2667 · emitida 07/05/2024 · PagoR$ 1.650,15
2655 · emitida 04/04/2024 · PagoR$ 1.650,15
2637 · emitida 05/03/2024 · PagoR$ 1.784,36
2623 · emitida 06/02/2024 · PagoR$ 1.803,06
2611 · emitida 04/01/2024 · PagoR$ 1.746,96
2601 · emitida 07/12/2023 · PagoR$ 1.680,95
2582 · emitida 06/11/2023 · PagoR$ 1.650,15
2561 · emitida 01/10/2023 · PagoR$ 1.650,15
2546 · emitida 02/09/2023 · PagoR$ 1.650,15
2528 · emitida 02/08/2023 · PagoR$ 1.650,15
2518 · emitida 01/07/2023 · PagoR$ 1.650,00
2505 · emitida 04/06/2023 · PagoR$ 1.650,00
2491 · emitida 03/05/2023 · PagoR$ 1.680,45
2471 · emitida 02/04/2023 · PagoR$ 1.753,60
2462 · emitida 03/03/2023 · PagoR$ 1.650,00
2454 · emitida 01/02/2023 · PagoR$ 1.650,00
2437 · emitida 02/01/2023 · PagoR$ 0,00
2431 · emitida 03/12/2022 · PagoR$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 28/07/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 95/2020 - ANATEL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01/09/2021 A 31/08/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL HIDRÁULICA/HIDROSSANITÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NA…
valor global após o termo: R$ 19.770,00 · vigência até 31/08/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 13/07/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01/09/2022 A 31/08/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL HIDRÁULICA/HIDROSSANITÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS INSTALAÇÕES DO…
valor global após o termo: R$ 19.770,00 · vigência até 31/08/2023
Termo de Apostilamento 00005/2025 · 19/05/2025
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 95/2020 - ANATEL (CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA HIDRÁULICA/HIDROSSANITÁRIA PARA A SEDE DA GR03-ANATEL,), A PARTIR DE 01/09/2023, NO MONTANTE DE 3,06% (TRÊS VÍRGULA ZERO SEIS POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO D…
valor global após o termo: R$ 43.542,78 · vigência até 31/08/2023

FornecedorOLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 61865
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:31

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