Contrato federal · Contrato 00003/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG PARAATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou MOSKO LTDA (CNPJ 12.977.901/0001-17) para: contratação de empresa especializada para o fornecimento, sob demanda, de gás liquefeito de petróleo (glp) em botijões de 13 kg paraatendimento das necessidades da superintendência e das unidades técnicas do ibama em mat…. Valor global contratado: R$ 2.558,40. Vigência de 09/03/2020 a 31/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MOSKO LTDACNPJ 12.977.901/0001-17
- Processooficial
- 02014.000054/2020-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.558,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.558,40
- Assinaturaoficial
- 06/03/2020
- Publicaçãooficial
- 10/03/2020
- Vigênciaoficial
- 09/03/2020 a 31/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 52 | R$ 6,56 | R$ 341,12 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 52 | R$ 6,56 | R$ 341,12 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 286 | R$ 6,56 | R$ 1.876,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 770,56
- A liquidarcalculado
- R$ 344,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 426,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800042 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 770,56 · a liquidar R$ 344,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 426,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 61873
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.