Contrato federal · Contrato 00117/2025 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2025 (SEI - 8027752), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA (CNPJ 17.596.391/0001-51) para: trata-se do pregão eletrônico nº 90018/2025 (sei - 8027752), cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de natureza continuada para manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação e re…. Valor global contratado: R$ 735.300,00. Vigência de 12/08/2025 a 11/08/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDACNPJ 17.596.391/0001-51
- Processooficial
- 08038.004945/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 735.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 735.300,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Publicaçãooficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 11/08/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 13 | R$ 475,00 | R$ 30.875,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTAAR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) | 13 | R$ 199,00 | R$ 12.935,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTAAR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) | 13 | R$ 450,00 | R$ 29.250,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTAAR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) | 7 | R$ 340,00 | R$ 11.900,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 9 | R$ 250,00 | R$ 11.250,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 39 | R$ 165,00 | R$ 32.175,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 54 | R$ 375,00 | R$ 101.250,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTAAR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) | 54 | R$ 199,00 | R$ 53.730,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTAAR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) | 54 | R$ 450,00 | R$ 121.500,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTAAR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) | 27 | R$ 320,00 | R$ 43.200,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 27 | R$ 220,00 | R$ 29.700,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 162 | R$ 165,00 | R$ 133.650,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 13 | R$ 475,00 | R$ 30.875,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTAAR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) | 13 | R$ 199,00 | R$ 12.935,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTAAR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) | 13 | R$ 450,00 | R$ 29.250,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTAAR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) | 7 | R$ 250,00 | R$ 8.750,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 9 | R$ 220,00 | R$ 9.900,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 39 | R$ 165,00 | R$ 32.175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.033,95
- A liquidarcalculado
- R$ 27.867,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.166,34
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001408 · 31/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.200,86 · a liquidar R$ 4.055,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.145,00
- 2025NE001407 · 31/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 452,00 · a liquidar R$ 452,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001414 · 31/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.058,13 · a liquidar R$ 2.058,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001413 · 31/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001406 · 31/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,66 · a liquidar R$ 500,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001412 · 31/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.058,32 · a liquidar R$ 2.058,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000243 · 13/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 475,00 · a liquidar R$ 475,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000242 · 13/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.466,69 · a liquidar R$ 6.321,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.145,00
- 2026NE000248 · 13/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.671,74 · a liquidar R$ 5.566,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.105,00
- 2026NE000249 · 13/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000500 · 21/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 475,00 · a liquidar R$ 475,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000501 · 21/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.299,21 · a liquidar R$ 5.154,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.145,00
- 2026NE001120 · 14/04/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.982,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.982,00
- 2026NE001257 · 22/06/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.644,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.644,34
Faturas
- 358/2026 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.145,00
- 318/2026 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.145,00
- 304/2026 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.145,00
- 313/2026 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.105,00
- 233/2026 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.184,00
- 01/2025 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.145,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 618833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:32
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