Contrato federal · Empenho 2025NE001137 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO ETIQUETA E PAPEL. SM 5844/2025. IMS. PROCESSO 23066.053034/2025-02.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA (CNPJ 47.852.784/0001-40) para: aquisição etiqueta e papel. sm 5844/2025. ims. processo 23066.053034/2025-02.. Valor global contratado: R$ 1.386,28. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA DE ARRUDA LTDACNPJ 47.852.784/0001-40
- Processooficial
- 23066.047584/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.386,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.386,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VERGÊPAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM | 50 | R$ 11,29 | R$ 564,50 |
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 210 MM, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVA | 10 | R$ 37,49 | R$ 374,90 |
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 25,4 MM, COMPRIMENTO 66,7 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER, FORMATO RETANGULAR | 6 | R$ 36,99 | R$ 221,94 |
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 25,4 MM, COMPRIMENTO 101,6 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER, FORMATO RETANGULAR | 6 | R$ 37,49 | R$ 224,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.386,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.386,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001137 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.386,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.386,28
Faturas
- 5056 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.386,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001137 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.047584/2024-01
valor global após o termo: R$ 1.386,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619072
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.