Contrato federal · Contrato 00074/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARI…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS (CNPJ 51.443.332/0001-81) para: contratação de empresa para aquisição de utensílios para copa, por meio de sistema de registro de preço necessários à manutenção da prestação dos serviços de copeiragem e garçonaria para as 51 (cinquenta e uma) copas do…. Valor global contratado: R$ 14.609,32. Vigência de 12/08/2025 a 12/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAISCNPJ 51.443.332/0001-81
- Processooficial
- 25000.070404/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90342/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.609,32
- Valor globaloficial
- R$ 14.609,32
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Publicaçãooficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 12/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 1,80 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PRESSÃO E AMPOLA EM VIDRO | 123 | R$ 61,27 | R$ 7.536,21 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA E TAMPA (TIPO ROLHA) ROSCÁVEL | 245 | R$ 27,59 | R$ 6.759,55 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CAFÉ, COMPRIMENTO 9,20 CM | 201 | R$ 1,56 | R$ 313,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.609,32
- A liquidarcalculado
- R$ 14.609,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000503 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.609,32 · a liquidar R$ 14.609,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 369 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.609,32
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619282
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.