Contrato federal · Empenho 2023NE000160 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP E KITS DE LIGAÇÃO PARA GÁS DE COZINHA A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DO IFES CAMPUS ARACRUZ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELEC…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BELA VISTA LTDA - EPP (CNPJ 36.305.670/0001-63) para: aquisição de recargas de gás glp e kits de ligação para gás de cozinha a fim de atender a necessidade do ifes campus aracruz, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. dispensa: 4…. Valor global contratado: R$ 1.107,44. Vigência de 20/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
- Local da unidadeoficial
- ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BELA VISTA LTDA - EPPCNPJ 36.305.670/0001-63
- Processooficial
- 23150.001731/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.107,44
- Valor globaloficial
- R$ 1.107,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2023
- Vigênciaoficial
- 20/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGULADOR BOTIJÃO GÁSREGULADOR BOTIJÃO GÁS, MATERIAL CORPO ZAMAC, DIÂMETRO SAÍDA 3/8 POL,COMPONENTES ADICIONAIS BORBOLETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZÃO DE 1 KG DEGÁS POR HORA, BAIXA PRESSÃO | 3 | R$ 52,48 | R$ 157,44 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 10 | R$ 95,00 | R$ 950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.107,44
- A liquidarcalculado
- R$ 665,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 442,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000160 · 20/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.107,44 · a liquidar R$ 665,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 442,44
Faturas
- 3495 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000160 · 20/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.001731/2023-59
valor global após o termo: R$ 1.107,44 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.