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Contrato federal · Empenho 2022NE000155 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL

IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 35.210.098/0001-96) para: material de sinalizacao visual. Valor global contratado: R$ 80.664,54. Vigência de 30/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial
IFSP - CAMPUS MATAO 158711
Local da unidadeoficial
MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
Fornecedoroficial
ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 35.210.098/0001-96
Processooficial
23434.002196/2022-96
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00015/2022
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 80.664,54
Valor globaloficial
R$ 80.664,54
Assinaturaoficial
30/12/2022
Publicaçãooficial
30/12/2022
Vigênciaoficial
30/12/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BENGALABENGALA, TIPO DOBRÁVEL, MATERIAL EM ALUMÍNIO, TIPO PONTEIRA COM ELÁSTICO, COM PONTEIRA, TAMANHO 1,50M1R$ 124,69R$ 124,69
REVESTIMENTO PISOREVESTIMENTO PISO, MATERIAL CONCRETO, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, LARGURA 40 CM, COMPRIMENTO 40 CM, ESPESSURA 2,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PISO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA290R$ 241,75R$ 70.107,50
FITA ANTIDERRAPANTEFITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL FILME DE POLIÉSTER E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, LARGURA 5,00 CM, COR PRETA FOSFORESCENTE, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES IRREGULARES (ESCADA, RAMPA, CORREDOR), COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍ…15R$ 167,49R$ 2.512,35
PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL ACM, COMPRIMENTO 18 MM, ALTURA 50 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PELÍCULA ADESIVA IMPRESSÃO DIGITAL,, ESPESSURA 2 MM, LARGURA 50 CM , COR LETRAS VERMELHO RUBI E AMARELO OURO,…22.000R$ 0,36R$ 7.920,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 80.664,54
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000155 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.664,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000155 · 30/12/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.002196/2022-96

    valor global após o termo: R$ 80.664,54 · vigência até 31/12/2022

FornecedorARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 619475
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 08:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.