Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS CARDÁPIOS DIÁRIOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS, NO TEMPO NECESSÁRIO PARA A REALIZA…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA (CNPJ 38.695.557/0001-67) para: contratação eventual de gêneros alimentícios utilizados na elaboração dos cardápios diários no restaurante estudantil para alimentação de alunos, no tempo necessário para a realização do processo licitatório corresponden…. Valor global contratado: R$ 14.437,50. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDACNPJ 38.695.557/0001-67
- Processooficial
- 23344.001172.2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90418/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: V
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.437,50
- Valor globaloficial
- R$ 14.437,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE SUÍNA IN NATURACARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE PERNIL, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA,PROCESSAMENTO SEM OSSO, SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 750 | R$ 19,25 | R$ 14.437,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.405,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.405,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.405,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.405,42
Faturas
- 19418 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.517,92
- 18416 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.887,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001172.2025-71
valor global após o termo: R$ 14.437,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619600
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.