Contrato federal · Empenho 2025NE001031 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA PELA CMP PROCESSO 23066.049829/2025-16 FOLHA 5469
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: aquisição de material de copa cozinha pela cmp processo 23066.049829/2025-16 folha 5469. Valor global contratado: R$ 296,20. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 23066.076615/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 296,20
- Valor globaloficial
- R$ 296,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGADOR DE ROUPAPREGADOR DE ROUPA, MATERIAL MADEIRA, MODELO MODELO EM "I", CARACTERíSTICAS ADICIONAIS COM MOLA | 100 | R$ 2,70 | R$ 270,00 |
| COPOCOPO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO MEDIDOR | 10 | R$ 2,62 | R$ 26,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 296,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 296,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001031 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 296,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 296,20
Faturas
- 1484 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 296,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001031 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.076615/2024-23
valor global após o termo: R$ 296,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619630
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.