Contrato federal · Empenho 2025NE001027 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE AGUA INJEÇÃO ESTERIL E APIROGENICA E GLICOSE SOL. INJ. ESTERIL - PROCESSO 25384.000160/2025-89
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0016-90) para: para atender a aquisição de agua injeção esteril e apirogenica e glicose sol. inj. esteril - processo 25384.000160/2025-89. Valor global contratado: R$ 13.737,60. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0016-90
- Processooficial
- 25384.000160/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.737,60
- Valor globaloficial
- R$ 13.737,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICOSEGLICOSE, CONCENTRAÇÃO 5%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA FECHADO | 720 | R$ 3,75 | R$ 2.700,00 |
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM EM SISTEMA FECHADO | 3.024 | R$ 3,65 | R$ 11.037,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.737,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.737,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001027 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.737,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.737,60
Faturas
- 133157 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.737,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001027 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000160/2025-89
valor global após o termo: R$ 13.737,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619663
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.