Contrato federal · Empenho 2025NE001025 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO E MEDROXIPROGESTERONA - PROCESSO 25384.000163/2025-12
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 18.917.657/0001-83) para: para atender a aquisição de hidroxicloroquina sulfato e medroxiprogesterona - processo 25384.000163/2025-12. Valor global contratado: R$ 688,48. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 18.917.657/0001-83
- Processooficial
- 25384.000163/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 688,48
- Valor globaloficial
- R$ 688,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDROXIPROGESTERONA ACETATOMEDROXIPROGESTERONA ACETATO, DOSAGEM 150 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 64 | R$ 9,67 | R$ 618,88 |
| HIDROXICLOROQUINA SULFATOHIDROXICLOROQUINA SULFATO, DOSAGEM 400 MG | 60 | R$ 1,16 | R$ 69,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 688,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 688,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001025 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 688,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 688,48
Faturas
- 41300 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69,60
- 039819 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 618,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001025 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000163/2025-12
valor global após o termo: R$ 688,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 619665
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 01:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.