Contrato federal · Contrato 00004/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL À INTERNET.
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou MOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA (CNPJ 26.738.714/0001-95) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso móvel à internet.. Valor global contratado: R$ 34.000,00. Vigência de 01/06/2020 a 01/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDACNPJ 26.738.714/0001-95
- Processooficial
- 25190.000693/2020-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 34.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 101.999,88
- Assinaturaoficial
- 22/05/2020
- Publicaçãooficial
- 02/06/2020
- Vigênciaoficial
- 01/06/2020 a 01/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) | 12 | R$ 166,66 | R$ 1.999,92 |
| ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) | 1.800.083 | R$ 177,77 | R$ 32.000,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.928,34
- A liquidarcalculado
- R$ 5.761,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 76.499,91
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800179 · 13/05/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000019 · 10/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 33.999,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.166,63
- 2023NE000579 · 14/09/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.427,76 · a liquidar R$ 5.761,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.666,66
- 2023NE000026 · 03/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000074 · 06/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.666,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.666,66
- 2024NE000068 · 11/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.834,00 · a liquidar R$ 0,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.833,33
- 2021NE000046 · 23/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 33.999,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.166,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 01/06/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 34.000,00 · vigência até 01/06/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 01/04/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/20, POR 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 34.000,00 · vigência até 01/06/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 61969
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.