Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90020/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.012658/2025-94, CAMPUS UMUARAMA, GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 49.457.274/0001-01) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 90020/2024, uasg 158009, processo 23411.012658/2025-94, campus umuarama, grao seleto agronegocios ltda.. Valor global contratado: R$ 163,00. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 49.457.274/0001-01
- Processooficial
- 23411.012658/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 163,00
- Valor globaloficial
- R$ 163,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASOVASO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 L, TIPO SEM FURO | 50 | R$ 3,26 | R$ 163,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 163,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 163,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 163,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 163,00
Faturas
- 262 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 163,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012658/2025-94
valor global após o termo: R$ 163,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620009
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.