Contrato federal · Empenho 2025NE000641 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE MÚSICA DA UFPI, REF. AO MEMO Nº 52/2025-CCLM/CCE. PROCESSO Nº 23111.038034/2025-69.…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 27.813.226/0001-68) para: empenho referente à aquisição de equipamentos para atender a demanda da coordenação do curso de música da ufpi, ref. ao memo nº 52/2025-cclm/cce. processo nº 23111.038034/2025-69. todas as condições de contratação consta…. Valor global contratado: R$ 2.825,43. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 27.813.226/0001-68
- Processooficial
- 23111.038034/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.825,43
- Valor globaloficial
- R$ 2.825,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 12 UN, TIPO ENTRADA ENTRADAS BALANCEADAS- XLR E DE LINHA P-10, EQUALIZAÇÃO GRÁFICO DE 5 BANDAS + 48V PHANTOM POWER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220… | 1 | R$ 1.297,13 | R$ 1.297,13 |
| MICROFONEMICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS AA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50HZ A 20 KHZ, TIPO RECEPTOR 2 CANAIS, IMPEDÂNCIA 200 OHMS, ALIMENTAÇÃO RECEPTOR 12 A 18 V, ALTURA 14,6 CM, PADRÃO HIPERDI… | 10 | R$ 152,83 | R$ 1.528,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.825,43
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.825,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000641 · 11/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.825,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.825,43
Faturas
- 10190415 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.825,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000641 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000641 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.038034/2025-69
valor global após o termo: R$ 2.825,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620103
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.