Contrato federal · Empenho 2025NE000402 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM BALANÇA PEDIATRICA PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAUDE . PREGÃO Nº 90114/2024. CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N. 23746.009244/2024-15, DOCUMENTO DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.535.491/0001-64) para: atender despesas com balança pediatrica para o centro de formação em ciências da saude . pregão nº 90114/2024. conforme o processo eletronico n. 23746.009244/2024-15, documento de ordem 9.. Valor global contratado: R$ 3.570,00. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.535.491/0001-64
- Processooficial
- 23746.009244/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90114/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.570,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICASDISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO* TIPO BALANÇA PEDIÁTRICA, MODELO ELÉTRICA, MATERIAL* GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTE I C/ VISOR E AJUSTE DIGITAL, COMPONENTE II CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPI… | 6 | R$ 595,00 | R$ 3.570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.570,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000402 · 07/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.570,00
Faturas
- 1288 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000402 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.009244/2024-15
valor global após o termo: R$ 3.570,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620133
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.