Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - LICITAÇÃO CONJUNTA - PREGÃO SRP Nº 90001/2025 - ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10695891000100-1-000008/2025 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N…
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: aquisição de material de acondicionamento e embalagem - licitação conjunta - pregão srp nº 90001/2025 - id contratação pncp: 10695891000100-1-000008/2025 - solicitação de empenho nº 1/2025 - cpa-udi. Valor global contratado: R$ 228,80. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA 158312
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 23201.001420/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 228,80
- Valor globaloficial
- R$ 228,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDO, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3 L, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 20 | R$ 11,44 | R$ 228,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 228,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 228,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 228,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 228,80
Faturas
- 1482 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 228,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.001420/2025-17
valor global após o termo: R$ 228,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620264
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.