Contrato federal · Empenho 2025NE000182 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SR/PF/MS E DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025, ATA-SRP Nº 14/2025, PROCESSO SEI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 29.853.526/0001-04) para: aquisição de material elétrico e eletrônico para suprir as necessidades da sr/pf/ms e delegacias descentralizadas, pregão eletrônico nº 90003/2025, ata-srp nº 14/2025, processo sei nº 08335.001097/2025-64. Valor global contratado: R$ 5.000,00. Vigência de 15/07/2025 a 06/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS 200354
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 29.853.526/0001-04
- Processooficial
- 08335.001097/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 06/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 65 W, COMPATIBILIDADE USB-C 3.1, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/240 V, TENSÃO SAÍDA 5 V/ 9 V/ 15 V/ 20 V, CORRENTE SAÍDA 2 A/ 2,25 A/ 3 A/ 3,25 A, APLICAÇÃO NOTEBOOKS LENOVO, FREQU… | 50 | R$ 100,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000182 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
Faturas
- 3674 · emitida 05/08/2025 · PagoR$ 1.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000182 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/10/2026
Empenho 2025NE000182 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.001097/2025-64
valor global após o termo: R$ 5.000,00 · vigência até 06/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620294
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 21:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.