Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/192/DPLAD DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou 49.689.090 TAYNA CRISTINE MARTINS (CNPJ 49.689.090/0001-69) para: empenho para atender despesa com aquisição de materiais de construção e ferramentas, conforme solicitação de compra/192/dplad devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado ás normas do edital srp 90…. Valor global contratado: R$ 659,01. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- 49.689.090 TAYNA CRISTINE MARTINSCNPJ 49.689.090/0001-69
- Processooficial
- 23243.012064/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 659,01
- Valor globaloficial
- R$ 659,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA SERRA MANUALLÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13 MM, COMPRIMENTO 300 MM, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL,… | 40 | R$ 3,83 | R$ 153,20 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, COMPRIMENTO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, DIÂMETRO 42 MM | 8 | R$ 4,65 | R$ 37,20 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA, ALTURA 4 CM, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, PAREDE E MADEIRA, COMPRIMENTO 15 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 8 | R$ 7,32 | R$ 58,56 |
| LIXALIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 150, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM | 25 | R$ 0,72 | R$ 18,00 |
| LIXALIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 120, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM | 25 | R$ 0,72 | R$ 18,00 |
| LIXALIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 100, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM | 25 | R$ 0,71 | R$ 17,75 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL AÇO DIAMANTADO, DIÂMETRO 4 POL, DIÂMETRO FURO 1/2 POL, APLICAÇÃO USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, EIXO DE 1/2", ESPESSURA 0,012 MM | 4 | R$ 2,40 | R$ 9,60 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 3/8 POL, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, NORMAS TÉCNICAS DIN 338 | 10 | R$ 4,42 | R$ 44,20 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 3/32 POL, TAMANHO LONGO, APLICAÇÃO FERRAMENTARIA | 10 | R$ 0,57 | R$ 5,70 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 3/16 POL, TAMANHO MÉDIO | 10 | R$ 1,00 | R$ 10,00 |
| BROCA WÍDIABROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PONTA WÍDIA, DIÂMETRO 12 MM, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 300 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE TIPO SDS PLUS | 10 | R$ 19,99 | R$ 199,90 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 8 MM, COMPRIMENTO 260 MM, APLICAÇÃO MARTELETE/CONCRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ENCAIXE SDS | 10 | R$ 4,62 | R$ 46,20 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, COMPRIMENTO 200 MM, APLICAÇÃO MARTELETE/CONCRETO, COMPONENTES 7 BROCAS COM DIÂMETRO DE 0,6MM; 0,8MM; 10MM; 12MM ;, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ENCAIXE SDS | 10 | R$ 4,07 | R$ 40,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 659,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 659,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 659,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 659,01
Faturas
- 32 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 659,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012064/2024-81
valor global após o termo: R$ 659,01 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620342
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.