Contrato federal · Empenho 2025NE000244 · Comprasnet Contratos
OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA. NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/2012. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL APRESENTAR DECLARACAO.
FACULDADE DE MEDICINA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.134.863/0001-15) para: observar descricao completa do item no edital/ata. nf sujeita a retencao conf. in 1234/2012. optante do simples nacional apresentar declaracao.. Valor global contratado: R$ 388,00. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA/UFMG 153289
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.134.863/0001-15
- Processooficial
- 23072.233334/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 388,00
- Valor globaloficial
- R$ 388,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOSALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS, TIPO MANUAL, MATERIAL CABO EMBORRACHADO,MATERIAL CORPO AÇO, BICOS 3/32, 1/8, 5/32 E 3/16" | 4 | R$ 97,00 | R$ 388,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 388,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 388,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000244 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 388,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 388,00
Faturas
- 968 · emitida 07/08/2025 · PagoR$ 388,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000244 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.233334/2025-86
valor global após o termo: R$ 388,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620409
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.