Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA PARA UM SERVIDOR DO INSTITUTO LEÔNIDAS & MARIA DEANE-ILMD/FIOCR…
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou UNINTER EDUCACIONAL S/A (CNPJ 02.261.854/0001-57) para: contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviço do curso de pós-graduação em gestão pública para um servidor do instituto leônidas & maria deane-ilmd/fiocruz amazônia na modalidade ead, conforme…. Valor global contratado: R$ 8.234,16. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE 254474
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- UNINTER EDUCACIONAL S/ACNPJ 02.261.854/0001-57
- Processooficial
- 25792.000046/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00131/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.234,16
- Valor globaloficial
- R$ 8.234,16
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 1 | R$ 8.234,16 | R$ 8.234,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.878,66
- A liquidarcalculado
- R$ 7.167,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 711,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 18/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.878,66 · a liquidar R$ 7.167,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 711,00
Faturas
- 784581 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 177,75
- 1192329 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 177,75
- 390381 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 177,75
- 391554 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 177,75
- 35011085 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 177,75
- 34682513 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 177,75
- 34268072 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 177,75
- 33833371 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 177,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25792.000046/2025-47
valor global após o termo: R$ 8.234,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620476
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.