Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS, AFIM DE APOIAR AS VARIADAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTA COORD…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MAURENY DA SILVA TURIBIO (CNPJ 14.990.553/0001-43) para: contratacao de empresa para a prestacao de servicos para manutencao preventiva e corretiva nos veículos oficiais, afim de apoiar as variadas atividades administrativas, desta coordenação regional e suas ctl humaita i, ii…. Valor global contratado: R$ 5.000,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- MAURENY DA SILVA TURIBIOCNPJ 14.990.553/0001-43
- Processooficial
- 08113.000132/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DUPLICAÇÃO / ETIQUETAGEM / DISTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÃO ESPECIALIZADATROCA DE ALTERNADOR L200 TRITON | 1 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| DUPLICAÇÃO / ETIQUETAGEM / DISTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÃO ESPECIALIZADATROCA DE BOMBA DE ALTA L200 TRITON | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| DUPLICAÇÃO / ETIQUETAGEM / DISTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÃO ESPECIALIZADATROCA DE OLEO LUBRIF. L200 TRITON | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 06/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
Faturas
- 0000073 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000132/2025-32
valor global após o termo: R$ 5.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620487
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.