Contrato federal · Contrato 00469/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (CNPJ 60.665.981/0009-75) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de medicamento, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 22.010,00. Vigência de 14/08/2025 a 14/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S ACNPJ 60.665.981/0009-75
- Processooficial
- 23537.022631/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.010,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.010,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 176.080,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Publicaçãooficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 14/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE POTÁSSIO | 31.000 | R$ 0,71 | R$ 22.010,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.895,80
- A liquidarcalculado
- R$ 7.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.795,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE007882 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.100,00 · a liquidar R$ 7.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001793 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.795,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.795,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 16/09/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR O PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 469/2025, CONFORME ABAIXO: ONDE SE LÊ: CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23537.022631/2025-93, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 90176/2025, PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA, TERMO DE REFERÊNCIA, SEUS ENCA…
valor global após o termo: R$ 22.010,00 · vigência até 13/04/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 23/02/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 08 (OITO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 14/04/2026 E ENCERRAMENTO EM 14/12/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 22.010,00 · vigência até 14/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620589
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.