Contrato federal · Empenho 2025NE000787 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO / . PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.043327/2024-82 BOLETIM: 1578
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA (CNPJ 40.411.391/0001-51) para: setor interessado: divisão de engenharia e segurança do trabalho / . processo de solicitação: 23067.043327/2024-82 boletim: 1578. Valor global contratado: R$ 1.558,75. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSACNPJ 40.411.391/0001-51
- Processooficial
- 23067.036716/2022-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.558,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.558,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESPIRADORRESPIRADOR, MATERIAL ELASTÔMERO, TAMANHO PEÇA FACIAL MÉDIO, APLICAÇÃO POEIRA, NÉVOA, FUMO, VAPOR E AGENTES BIOLÓGICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRAS P/ FIXAÇÃO, TIPO FACIAL INTEIRA, TIPO USO REUTIL… | 10 | R$ 124,00 | R$ 1.240,00 |
| PROTETOR FACIALPROTETOR FACIAL, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 200 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA | 10 | R$ 17,95 | R$ 179,50 |
| ESCUDO PARA SOLDADORESCUDO PARA SOLDADOR, MATERIAL CELERON, USO SERVIÇO DE SOLDA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO OLHOS, FACE CONTRA RADIAÇÕES | 5 | R$ 27,85 | R$ 139,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.558,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.558,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000787 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.558,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.558,75
Faturas
- 320 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.558,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000787 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000787 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.036716/2022-90
valor global após o termo: R$ 1.558,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620654
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.