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Contrato federal · Empenho 2025NE000477 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA PLÁSTICA) PARA USO DA UFOPA. PE:90006/2024.AUT.ORD. DE DESP. À ORDEM 261.PD:23204.021206/2023-87.UNIDADE:G.INSTITUCIONAL/PROG…

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou EDINHO SILVA DE AGUIAR LTDA (CNPJ 21.361.181/0001-51) para: empenho ref. aquisição de material permanente (cadeira plástica) para uso da ufopa. pe:90006/2024.aut.ord. de desp. à ordem 261.pd:23204.021206/2023-87.unidade:g.institucional/progep.. Valor global contratado: R$ 815,20. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
Local da unidadeoficial
SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
Fornecedoroficial
EDINHO SILVA DE AGUIAR LTDACNPJ 21.361.181/0001-51
Processooficial
23204.021206/2023-87
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90006/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 815,20
Valor globaloficial
R$ 815,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
28/05/2025
Vigênciaoficial
28/05/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CADEIRACADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO SEM BRAÇO20R$ 40,76R$ 815,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 815,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 815,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000477 · 28/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 815,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 815,20

Faturas

  • 2602 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 815,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000477 · 28/05/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.021206/2023-87

    valor global após o termo: R$ 815,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorEDINHO SILVA DE AGUIAR LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 620657
Lido da fonte em
15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 00:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.