Contrato federal · Empenho 2025NE000417 · Comprasnet Contratos
*2025NC009816*ALMOX*CAP PEDRO ANTÔNIO*64284.008576/2025-25*GELA ÁGUA DE COLUNA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 48.277.417/0001-22) para: *2025nc009816*almox*cap pedro antônio*64284.008576/2025-25*gela água de coluna*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 550,00. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 48.277.417/0001-22
- Processooficial
- 64284.008576/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 550,00
- Valor globaloficial
- R$ 550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EPOXI PÓ, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS;DEP… | 1 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000417 · 10/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 550,00
Faturas
- 3895 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000417 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.008576/2025-25
valor global após o termo: R$ 550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620791
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.