Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO LABORATÓRIO DE SOLOS DO CURSO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO AMBIENTAL , PREGÃO 90001/2024, UASG 15828…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 43.058.709/0001-50) para: cobrir despesa com aquisição de material laboratorial, para atender a necessidade do laboratório de solos do curso de tecnologia de gestão ambiental , pregão 90001/2024, uasg 158281, processo eletrónico 23167.000263.2024…. Valor global contratado: R$ 312,80. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 43.058.709/0001-50
- Processooficial
- 23167.000263/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 312,80
- Valor globaloficial
- R$ 312,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO RESPIRADOR | 10 | R$ 27,20 | R$ 272,00 |
| LUVA BORRACHA | 5 | R$ 8,16 | R$ 40,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 312,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 312,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 312,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 312,80
Faturas
- 820 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 312,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.000263.2024-05
valor global após o termo: R$ 312,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 620976
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.