Contrato federal · Empenho 2025NE001041 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TOUCA HOSPITALAR PARA O HFSE - TOUCA HOSPITALAR - DL 90049/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0049390384 . PROCESSO Nº 33433.049651/2025-23.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ACONCEPT LIFE COMERCIO LTDA (CNPJ 51.117.750/0001-89) para: aquisição de touca hospitalar para o hfse - touca hospitalar - dl 90049/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0049390384 . processo nº 33433.049651/2025-23.. Valor global contratado: R$ 36.960,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ACONCEPT LIFE COMERCIO LTDACNPJ 51.117.750/0001-89
- Processooficial
- 33433.049651/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICOEM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPOUSO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 0… | 264.000 | R$ 0,14 | R$ 36.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001041 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.960,00
Faturas
- 74 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001041 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.049651/2025-23
valor global após o termo: R$ 36.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621007
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.