Contrato federal · Empenho 2025NE001250 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA ATENDER AO LABORATÓRIO DE SOLDAGEM ITEC. MINUTA 201/2025.DISP. 90138/2024. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou AGRO COMERCIAL GES LTDA (CNPJ 22.011.004/0001-08) para: empenho ref. a aquisição de eletrodo para atender ao laboratório de soldagem itec. minuta 201/2025.disp. 90138/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 1.999,20. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- AGRO COMERCIAL GES LTDACNPJ 22.011.004/0001-08
- Processooficial
- 23073.032369/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90138/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.999,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.999,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO BAIXO TEOR CARBONO, FORMA VARETAREVESTIDA, FORMATO CILÍNDRICO, TIPO CORRENTE CONTÍNUA, DIÂMETRO 2 MM,COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TÉCNICAS E6013 | 40 | R$ 27,99 | R$ 1.119,60 |
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO LATãO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,50 MM,NORMAS TÉCNICAS AWS A5.15/82, CLASSE E-CUSN-C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISREDONDO | 40 | R$ 21,99 | R$ 879,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.999,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.999,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001250 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.999,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.999,20
Faturas
- 001599 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.999,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001250 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001250 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.032369/2024-17
valor global após o termo: R$ 1.999,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.