Contrato federal · Contrato 00209/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E MERENDEIRO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE R…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA (CNPJ 27.512.223/0001-94) para: contratação de serviços contínuos de manutenção predial e merendeiro, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.215.939,84. Vigência de 25/08/2025 a 25/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDACNPJ 27.512.223/0001-94
- Processooficial
- 23138.001747/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.128.080,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.215.939,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.222.674,28
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Publicaçãooficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 25/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO | 96 | R$ 4.804,16 | R$ 461.199,36 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 24 | R$ 4.746,02 | R$ 113.904,48 |
| CAPINA E/OU ROÇAGEM, MECANIZADA OU NÃO, DA GRAMA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | 24 | R$ 4.932,33 | R$ 118.375,92 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 24 | R$ 7.510,95 | R$ 180.262,80 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 48 | R$ 7.129,11 | R$ 342.197,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 550.170,87
- A liquidarcalculado
- R$ 79.167,41
- Liquidadocalculado
- R$ 8.732,99
- Pagocalculado
- R$ 462.270,47
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 18/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 95.339,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.732,99 · pago R$ 86.606,46
- 2025NE000080 · 04/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 42.418,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.418,75
- 2026NE000012 · 24/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 271.112,58 · a liquidar R$ 59.255,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211.857,37
- 2026NE000024 · 16/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 141.300,09 · a liquidar R$ 19.912,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121.387,89
Faturas
- 79 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.664,16
- 76 · emitida 09/09/2026 · Siafi ErroR$ 17.591,35
- 57 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.003,35
- 41 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.003,36
- 24 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.003,36
- 11 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.003,36
- 458 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.484,38
- 437 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.867,53
- 426 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.704,09
- 413 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.704,09
- 392 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.704,09
- 376 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.704,09
- 358 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.704,11
- 337 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.645,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00283/2026 · 14/08/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DOS POSTOS DE TRABALHO CONFORME QUADRO ABAIXO, DO CONTRATO Nº 209/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 0003/2026/PF-IFRN/PFIF…
valor global após o termo: R$ 1.215.939,84 · vigência até 25/08/2027
Termo de Apostilamento 00225/2026 · 20/08/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 209/2025-PROAD/IFRN, NOS POSTOS CONTRATADOS E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000013/2026.
valor global após o termo: R$ 1.215.939,84 · vigência até 25/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621392
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.