Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE (COMANDO DO EXERCITO) contratou REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 73.373.243/0001-49) para: aquisição de gêneros alimentícios.. Valor global contratado: R$ 5.707,50. Vigência de 11/08/2025 a 11/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE 160252
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 73.373.243/0001-49
- Processooficial
- 64279.075454/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.707,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.707,50
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Publicaçãooficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 11/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CAQUI | 150 | R$ 2,80 | R$ 420,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 150 | R$ 1,75 | R$ 262,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | 300 | R$ 1,80 | R$ 540,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL | 400 | R$ 3,60 | R$ 1.440,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 700 | R$ 2,10 | R$ 1.470,00 |
| ABACAXI PÉROLAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 500 | R$ 3,15 | R$ 1.575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.707,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.707,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000299 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.707,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.707,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00013/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621677
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.