Contrato federal · Contrato 00100/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES, FERRAMENTAS…
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 37.723.417/0001-92) para: contratação de serviços contínuos de manutenção predial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de materiais, uniformes, ferramentas, equipamentos e epi's. Valor global contratado: R$ 5.563.043,40. Vigência de 14/08/2025 a 17/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT 240104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 37.723.417/0001-92
- Processooficial
- 01240.000063/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.455.358,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.563.043,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Publicaçãooficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 17/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR | 1 | R$ 443.202,00 | R$ 443.202,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 1 | R$ 443.202,00 | R$ 443.202,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 1 | R$ 348.613,20 | R$ 348.613,20 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 1 | R$ 697.226,40 | R$ 697.226,40 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 1 | R$ 697.226,40 | R$ 697.226,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 1 | R$ 448.307,40 | R$ 448.307,40 |
| MARCENEIRO / CARPINTEIRO | 1 | R$ 443.202,00 | R$ 443.202,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 1 | R$ 896.616,00 | R$ 896.616,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO | 1 | R$ 448.308,00 | R$ 448.308,00 |
| PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL | 1 | R$ 697.140,00 | R$ 697.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 755.567,45
- A liquidarcalculado
- R$ 148.576,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 606.990,46
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 08/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 454.690,17 · a liquidar R$ 148.576,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 306.113,18
- 2026NE000015 · 11/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 300.877,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300.877,28
Faturas
- 00000550 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.970,86
- 00000544 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 85.431,86
- 00000511 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 87.354,84
- 473 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89.815,80
- 00000451 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 90.281,89
- 00000418 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89.599,02
- 00000386 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90.514,79
- 355 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.869,37
- 00000336 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88.329,21
- 00000313 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.399,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 11/06/2026
O APOSTILAMENTO TEM COMO REFERÊNCIA O ACRÉSCIMO ADICIONAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE REONERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA DESTINADA À SEGURIDADE SOCIAL ENTRE 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026, BEM COMO O AUMENTO DO VALOR DO VALE-TRANSPORT…
valor global após o termo: R$ 5.563.043,40 · vigência até 14/08/2030
Termo de Rescisão 00100/2025 · 17/06/2026
O INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 03.001.00/2025, FIRMADO EM 13 DE AGOSTO DE 2025, CUJO OBJETO FOI A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621878
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.