Contrato federal · Empenho 2025NE001029 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90059/2024 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0048517432 . PROCESSO Nº 33433.084584/2025-93.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JOTEC DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 21.996.505/0001-28) para: aquisição de prótese valvar aórtica para o hfse - órgão participante - pr 90059/2024 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0048517432 . processo nº 33433.084584/2025-93.. Valor global contratado: R$ 58.350,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JOTEC DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 21.996.505/0001-28
- Processooficial
- 33433.084584/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE CARDÍACAPRÓTESE CARDÍACA, TIPO MECÂNICA GIRATÓRIA, APLICAÇÃO VÁLVULA MITRAL, MATERIAL CARBONO PIROLÍTICO, REVESTIMENTO ANEL DE SUTURA EM POLIÉSTER, MODELO DUPLO DISCO, COMPONENTE FLUXO CENTRAL, ABERTURA 85°,… | 9 | R$ 4.350,00 | R$ 39.150,00 |
| PRÓTESE CARDÍACAPRÓTESE CARDÍACA, TIPO MECÂNICA GIRATÓRIA, APLICAÇÃO VÁLVULA AÓRTICA, MATERIAL CARBONO PIROLÍTICO, REVESTIMENTO ANEL DE SUTURA EM POLIÉSTER, MODELO DUPLO DISCO, COMPONENTE FLUXO CENTRAL, ABERTURA 85°,… | 6 | R$ 3.200,00 | R$ 19.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 43.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.978,88
- Pagocalculado
- R$ 10.121,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001029 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.350,00 · a liquidar R$ 43.250,00 · liquidado R$ 4.978,88 · pago R$ 10.121,12
Faturas
- 40507 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.550,00
- 39050 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.350,00
- 38046 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.550,00
- 36647 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001029 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.084584/2025-93
valor global após o termo: R$ 58.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621900
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.