Contrato federal · Empenho 2025NE001050 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 90031/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0048700605 . PROCESSO Nº 33433.129542/2024-16.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.497.503/0001-00) para: aquisição de válvula reguladora para o hfse - dispensa de licitação - dl 90031/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0048700605 . processo nº 33433.129542/2024-16.. Valor global contratado: R$ 16.041,32. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALE COMERCIAL LTDACNPJ 41.497.503/0001-00
- Processooficial
- 33433.129542/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.041,32
- Valor globaloficial
- R$ 16.041,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGULADOR PRESSÃOREGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO MANÔMETRO TP BOURDON,VÁLVULA ALÍVIO 6KGF/CM², PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA 3,5 A 4,5 KGF/CM2, PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA 0 A 300KGF/CM2, MODELO SISTEMA SELAGEM METAL/METAL,ESTÁ… | 60 | R$ 267,36 | R$ 16.041,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.041,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.041,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001050 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.041,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.041,32
Faturas
- 266 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.041,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001050 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.129542/2024-16
valor global após o termo: R$ 16.041,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621908
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.