Contrato federal · Empenho 2025NE001066 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAPA PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90050/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0048808336 . PROCESSO Nº 33433.090483/2025-51.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FIRST LINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 32.493.837/0001-06) para: aquisição de capa para o hfse - pregão gerenciador - pr 90050/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0048808336 . processo nº 33433.090483/2025-51.. Valor global contratado: R$ 5.671,20. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FIRST LINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 32.493.837/0001-06
- Processooficial
- 33433.090483/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.671,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.671,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPA USO MÉDICOCAPA USO MÉDICO, COMPATIBILIDADE C/ MICROSCÓPIO CIRÚRGICO, APLICAçãO P/ PARAMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, FIXAÇÃO C/ FIXAÇÃO AJUSTÁVEL, ADICIONAL C/ VISOR, ESTERILIDADE ESTÉ… | 240 | R$ 23,63 | R$ 5.671,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.671,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.671,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001066 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.671,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.671,20
Faturas
- 1117 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.671,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001066 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.090483/2025-51
valor global após o termo: R$ 5.671,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621919
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.