Contrato federal · Empenho 2025NE001069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE HASTE FLEXÍVEL PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90009/2024 - UASG 160121 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0049423342 . PROCESSO Nº 33433.058361/2025-71.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.969.017/0001-55) para: aquisição de haste flexível para o hfse - adesão ao pregão - pr 90009/2024 - uasg 160121 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0049423342 . processo nº 33433.058361/2025-71.. Valor global contratado: R$ 518,40. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.969.017/0001-55
- Processooficial
- 33433.058361/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 518,40
- Valor globaloficial
- R$ 518,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HASTE FLEXÍVELHASTE FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 PONTAS, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL, MATERIAL PONTA ALGODÃO, MATERIAL HASTE PLÁSTICO | 360 | R$ 1,44 | R$ 518,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 518,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 518,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001069 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 518,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 518,40
Faturas
- 6949 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 518,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001069 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.058361/2025-71
valor global após o termo: R$ 518,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621921
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.